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公司始終秉持“以客戶滿意為中心”的服務宗旨，遵循“以人為本、團結務實、實業(yè)城投、服務社會”的經(jīng)營理念，著力聚焦主營業(yè)務，深入推進“一制四化”建設，做強做優(yōu)做大國有企業(yè)。

二、主要財務數(shù)據(jù)

（一）資產(chǎn)總額：2825203.89萬元

（二）負債總額：904620.03萬元

（三）所有者權益總額：1920583.86萬元

（四）營業(yè)收入：19163.13萬元

（五）營業(yè)利潤總額：-2863.48萬元

（六）凈利潤：-1958.09萬元

（七）國有資本保值增值率：99.49%。

三、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、主要產(chǎn)品銷量、全年完成重點項目投資額

熱力公司。2021-2022采暖季，單位電耗1.7Kwh/㎡，水耗30.77Kg/㎡，熱單耗0.40GJ/㎡，室溫合格率98.93%，設備完好率100%，設備返修率0%，工傷事故率0%。

城市供水公司。2023年一季度，售水量：435.23萬噸。水質綜合合格率98%，管網(wǎng)壓力合格率100%，管網(wǎng)修漏及時率100%，設備完好率100%，搶修及時率100%。

污水處理公司。2023年一季度處理污水342.83萬噸，日均處理污水約3.81萬噸；中水銷量：烏海熱電廠回用中水94.93萬噸，京海電廠回用中水42.42萬噸，升源水務公司回用中水113.49萬噸，共計250.84萬噸。垃圾收運：第一季度餐廚垃圾收運3105.22噸；醫(yī)廢垃圾收運141.2噸。

城建投融資公司。2023年一季度，開復工項目10個，完成產(chǎn)值1104.8萬元（按監(jiān)理支付證書計入）。

濱河房地產(chǎn)開發(fā)公司。2022年四季度實現(xiàn)房屋出租收入419萬元，為保障性住房辦理房產(chǎn)證4011戶。房產(chǎn)測繪業(yè)務方面，完成圖測27.75萬㎡，實測86.88萬㎡。工程測繪，完成宗地測繪22項、規(guī)劃條件核實8項、土地勘界4項、現(xiàn)狀測繪11項、土方核實4項及采空區(qū)綜合治理項目跟蹤測繪服務等工作。

澤匯園林工程公司。2023年一季度，新建綠化項目面積共計21.41萬平米，綠地管養(yǎng)面積共計692.2平米，苗圃、溫室面積143.84萬平米。

施工圖審查公司方面。一季度共出具審查合格書16份，審查面積共15.01萬㎡，其中新建住宅1項：面積2.8萬㎡，公建2項，面積：0.17萬㎡，裝修改造3項，面積：2.6萬㎡，專審消防7項，面積：8.78萬㎡，幕墻1項，面積0.65萬㎡，市政工程4項，綠色建筑1項，面積：3.06萬㎡，違反強條3條。

建設工程質量檢測方面。截止2023年3月，共完成各類建筑材料檢測2110批次，上年同期2068批次，同比上升2.03%。

水務投資方面。2023年1-3月，完成企業(yè)供水量17.01萬立方米，其中黃河水用水2.11萬立方米，疏干水用水14.9萬立方米。

（二）環(huán)境保護措施

1.工程項目建設方面。嚴格按照《建筑工程綠色建造規(guī)范》、《建設工程施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》、《現(xiàn)場安全文施工管理標準化指導手冊》等標準規(guī)范進行綠色安全文明施工，施工現(xiàn)場對裸露土方采取灑水及防塵網(wǎng)覆蓋等處理方法，材料分類堆放，按照要求配備滅火器材，做好項目施工現(xiàn)場防火及安全文明施工管理。

2.園林綠化方面：簽訂了安全生產(chǎn)、環(huán)保責任書，層層落實責任；組織開展環(huán)保教育培訓1次，增強環(huán)保意識；新建綠化項目面積共計21.41萬平米，種植、補植、移植各類喬灌木4.55萬株；種植各類地被草花4.69萬平方米。截止4月份生產(chǎn)彩色覆蓋物50立方米、顆粒燃燒物300噸、一粉料50噸，回收、破碎園林垃圾400噸，大幅度減少了全市園林廢棄物的有害處置，最大限度減輕了環(huán)境污染。

3.供水管理方面。一季度濱河二期水源井調整建設及城區(qū)供水管網(wǎng)設施改造項目七眼水源井基本完成，連接管線也全部完成，電已全部接通。

4.污水處理方面。市污水處理公司第一季度COD達標率為：100％；氨氮達標率為：100％；總氮達標率為：100％；總磷達標率為：100％。餐廚垃圾收運共計3105.22噸；醫(yī)療廢物垃圾收運共計141.2噸。

5.供熱管理方面。一季度供熱系統(tǒng)運行穩(wěn)定，基本完成能源管理和智慧供熱雙任務。一是落實施工區(qū)域管理責任，在冬季一次、二次熱網(wǎng)搶修的各項工程施工區(qū)域進行圍擋，保證施工區(qū)域內衛(wèi)生，對施工覆土進行揚塵控制，以符合施工場地揚塵排放標準；二是嚴格施工垃圾清運標準，保證清運沙石不高于欄板上沿，保證運輸途中不出現(xiàn)揚塵、拋灑和滴漏現(xiàn)象。

四、預算執(zhí)行情況

（一）營業(yè)收入完成情況：2023年營業(yè)收入預算指標9.79億元（暫定），一季度完成1.92億元。

（二）利潤總額完成情況：2023年營業(yè)利潤總額預算指標0萬元，一季度完成-2863.48萬元。

五、高管變動情況

田志忠同志任烏海市城市建設投資集團有限責任公司董事長，免去烏海市城市建設投資集團有限責任公司副總經(jīng)理職務；

巨德富同志任烏海市城市建設投資集團有限責任公司董事、總經(jīng)理；

郝關峰同志不再擔任烏海市城市建設投資集團有限責任公司董事職務。

六、重大事項

（一）重要人事變動：無

（二）重大產(chǎn)權變動：無

（三）重大改制改組：無

（四）重大突發(fā)事件：無

（五）熱點事件：無

（六）金融衍生業(yè)務：無

（七）重大投融資情況

融資情況：

2023年一季度暫無落地貸款項目。

對外投資情況：截至2023年3月31日，市城投集團代表政府共參與投資入股企業(yè)11家，其中參股PPP項目公司2家，國開基金投資入股企業(yè)2家，國資委劃轉持股1家，政府指令參股企業(yè)4家，國企改革合并劃轉持股2家。